東莞市廣域傳誠企業管理顧問有限公司

   a.質量手冊。
b.程序文件。
c.公司所識別的過程模式圖及過程清單（三種類型COP，SP，MP）。
d.所識別流程與條文的關系，請記錄于附件表格中
e.對應各流程所制定的目標的一覽表，及其過去12月的績效/趨勢圖。
f.文件的清單或一覽表。
g.客戶特別規定的清單或一覽表，及其文件(與過程的矩陣)。
h.客戶所提供的績效信息或成績表，及客戶滿意度調查的結論報告。
i.客戶抱怨的一覽表及相關資料。
j.內部審核結果及報告。
k.合格內部審核員的清單或一覽表。
l.管理審查計劃、報告。
m.事先確認公司每一個廠址的員工數、生產班次及其時間。
n.FMEA(包括DFMEA，如有需要時)。