南京順結企業管理咨詢有限公司

2、原材料、鍛鑄毛坯件、外購外協件、標準件的采購、入庫、保管、發放使用控制的審查
　　（1）閥門殼體采用的鍛、鑄件毛坯應由已取得相應資質的單位提供，并附產品合格證及理化性能報告和爐批號標識。
　　（2）原材料外購外協件、標準件應有合格證和入廠復驗并經責任人簽字辦理出、入庫手續；棒材要有移植標識。
　　（3）查庫房保管、存放條件的適應性，帳、物、卡的一致性避免混料。
　　3、產品生產加工過程控制審查
　　（1）查生產過程的工藝文件、流程卡、運行檢驗記錄是否完整、齊全正確
　　（2）查現場定置管理與區域劃分、以及成品的出入庫管理情況。
　　（3）查不合格品、廢品的管理。
　　（4）查設備能力及適應產品加工條件
　　（5）現場抽查產品的安全性能，有針對性的抽查若干項目進行檢驗檢測。